Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/402 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Marián Grígel |
Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: | 14168821 |
Predmet: | za vratené palety. |
Fakturovaná suma s DPH: | -446,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2020 |
Dátum úhrady: | 30.09.2020 |
Súbor: | FD_2020_402 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |